Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00175/20

Faktúra doručená:02.10.2020
Číslo objednávky:OBJ014/20
Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 414,59 EUR