Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00171/20

Faktúra doručená:29.9.2020
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.8.-7.9.2020 ŠI
Stočné 6.8.-7.9.2020 ŠI
Vodné 6.8.-7.9.2020 ŠJ
Stočné 6.8.-7.9.2020 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 384,71 EUR