Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00169/20

Faktúra doručená:28.9.2020
Číslo objednávky:OBJ094/20
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie - havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,33 EUR