Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00167/20

Faktúra doručená:23.9.2020
Číslo zmluvy:592020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena plynomera ŠI
Výmena plynomera ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 656,64 EUR