Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00146/20

Faktúra doručená:20.8.2020
Číslo objednávky:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 4.7.2020 ŠI
Stočné 4.7.-5.8.2020 ŠI
VPO 4.7.-5.8.2020 ŠI
VPO 4.7.-5.8.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 650,07 EUR