Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00127/20

Faktúra doručená:03.8.2020
Číslo objednávky:OBJ065/20
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,56 EUR