Faktúra 01/00122/20

Faktúra doručená:16.7.2020
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 4.6.-3.7.2020 ŠI
Stočné 4.6.-3.7.2020 ŠI
VPO 4.6.-3.7.2020 ŠI
VPO 4.6.-3.7.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 051,52 EUR