Faktúra 01/00079/20

Faktúra doručená:15.5.2020
Číslo objednávky:OBJ044/20

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie - havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,99 EUR