Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00078/20

Faktúra doručená:07.5.2020
Číslo objednávky:OBJ042/20
Dodávateľ
Tibor Jacko
Kvetinova 399/3B
91105 Trenčín
IČO:40193454
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dezinfekčné prostriedky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 845,90 EUR