Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00266/13

Faktúra doručená:06.9.2013
Číslo objednávky:OBJ106/13
Dodávateľ
LKW-Mobile spol.s.r.o.
Kožušnícka 36
911 05 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Guma podlahová ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 375,00 EUR