Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00263/13

Faktúra doručená:05.9.2013
Číslo objednávky:OBJ112/13
Dodávateľ
GUSIM s.r.o.
Zlatovská cesta 2143
91105 Trenčín
IČO:36339610
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky ŠI
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 896,55 EUR