Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00062/20

Faktúra doručená:15.4.2020
Číslo objednávky:OBJ034/20
Dodávateľ
Tibor Jacko
Kvetinova 399/3B
91105 Trenčín
IČO:40193454
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dezinfekcia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 647,26 EUR