Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00271/13

Faktúra doručená:09.9.2013
Číslo zmluvy:2616/2011
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE za 08/2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,74 EUR