Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00262/13

Faktúra doručená:05.9.2013
Číslo objednávky:OBJ109/13
Dodávateľ
Ľudovít Gereg- servis
Ivana Krasku 488
020 01 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,61 EUR