Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00259/13

Faktúra doručená:04.9.2013
Číslo objednávky:OBJ004/13
Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,65 EUR