Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00245/13

Faktúra doručená:27.8.2013
Číslo objednávky:OBJ104/13
Dodávateľ
FER, s.r.o.
Kubranská 165
911 01 Trenčín
IČO:36323462
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lepenie zrkadlovej fólie ŠJ OA
Lepenie zrkadlovej fólie ŠJ ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 587,60 EUR