Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00054/20

Faktúra doručená:06.4.2020
Číslo zmluvy:592020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky plynu za 3/2020 ŠI
Vyúčtovanie dodávky plynu za 3/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 498,46 EUR