Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00043/20

Faktúra doručená:	19.3.2020
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 8.2.-11.3.2020 ŠI
Stočné 8.2.- 11.3.2020 ŠI
Vodné 8.2.- 11.3.2020 ŠJ
Stočné 8.2.- 11.3.2020 ŠJ
VPO 8.2.- 11.3.2020 ŠI
VPO 8.2.- 11.3.2020 ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 752,74 EUR