Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00029/20

Faktúra doručená:02.3.2020
Číslo objednávky:OBJ020/20
Dodávateľ
Roman Dolinajec HACOM
Bytčianska 56/20
010 03 Žilina
IČO:44662173
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Huawei modem - havária ŠI
Služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 194,20 EUR