Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00386/19

Faktúra doručená:08.1.2020
Číslo objednávky:OBJ257/19
Dodávateľ
Julián Babrnák JULES
Pri Parku 41/17
911 05 Trenčín
IČO:17659361
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotla MGK-2 v kotolni ŠI
Revízia kotla MGK-2 v kotolni ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 688,70 EUR