Faktúra 0347/19

Faktúra doručená:19.12.2019
Číslo objednávky:OBJ231/19

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 626DZ SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,97 EUR