Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0345/19

Faktúra doručená:17.12.2019
Číslo objednávky:OBJ222/19
Dodávateľ
Ing. Petr Brecík - Universum
Orgovánová 6
911 05 Trenčín
IČO:22822135
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis bežeckých lyží SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,00 EUR