Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0344/19

Faktúra doručená:16.12.2019
Číslo objednávky:OBJ228/19
Dodávateľ
OfficeLand, s.r.o.
Mierová 183
821 05 Bratislava
IČO:35843136
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dataprojektory SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 499,81 EUR