Faktúra 01/00376/19

Faktúra doručená:30.12.2019
Číslo zmluvy:HZ 13/2009

Dodávateľ
BOS©, s.r.o.
Žehrianska 3191/8
851 07 Bratislava
IČO:47561122
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 12/2019 ŠJ
Prenájom kopírky 12/2019 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,26 EUR