Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00375/19

Faktúra doručená:30.12.2019
Číslo objednávky:OBJ238/19
Dodávateľ
ANMIMA s.r.o.
Zlatovská 1805
91105 Trenčín
IČO:44359594
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektroinštalačný materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 458,43 EUR