Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00373/19

Faktúra doručená:27.12.2019
Číslo objednávky:OBJ249/19
Dodávateľ
Ladislava Dufalová
Pod Sokolice 28
911 01 Trenčín
IČO:33180156
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Galantériový materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 650,00 EUR