Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00370/19

Faktúra doručená:27.12.2019
Číslo objednávky:OBJ002/19
Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 445,82 EUR