Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00368/19

Faktúra doručená:27.12.2019
Číslo objednávky:OBJ239/19
Dodávateľ
Dušan Vranák, Prepchávanie kanalizácie, vodárske a kurenárske práce.
Duklianskych hrdinov 870/6
911 01 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kanalizačného potrubia - havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,13 EUR