Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00367/19

Faktúra doručená:27.12.2019
Číslo objednávky:OBJ245/19
Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrické náradie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 454,21 EUR