Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00361/19

Faktúra doručená:20.12.2019
Číslo objednávky:OBJ234/19
Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovné oblečenie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 697,35 EUR