Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00360/19

Faktúra doručená:20.12.2019
Číslo objednávky:OBJ227/19
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne ŠI
Revízia kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,20 EUR