Faktúra 01/00356/19

Faktúra doručená:19.12.2019
Číslo objednávky:OBJ219/19

Dodávateľ
Alena Murková
Sklaská Nová Ves 83
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:30027608
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov ŠI
Revízia komínov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR