Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00354/19

Faktúra doručená:18.12.2019
Číslo objednávky:OBJ214/19
Dodávateľ
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o
Kubranská 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Obrusy, uteráky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 135,20 EUR