Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00347/19

Faktúra doručená:	16.12.2019
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 9.11.-9.12.2019 ŠI
Stočné 9.11.-9.12.2019 ŠI
Vodné 9.11.-9.12.2019 ŠJ
Stočné 9.11.-9.12.2019 ŠJ
VPO 9.11.-9.12.2019 ŠI
VPO 9.11.-9.12.2019 ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 230,26 EUR