Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00326/19

Faktúra doručená:06.12.2019
Číslo objednávky:OBJ195/19
Dodávateľ
Maruškanič Robert
J.Halašu 2702/3
91101 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne ŠI
Revízia kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 426,05 EUR