Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00324/19

Faktúra doručená:04.12.2019
Číslo objednávky:OBJ196/19
Dodávateľ
Alena Hricková
Opatovská 498/64
911 01 Trenčín
IČO:37665171
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vianočné dekorácie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 405,93 EUR