Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00276/19

Faktúra doručená:15.10.2019
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.9.-7.10.2019 ŠI
Stočné 6.9.-7.10.2019 ŠI
Vodné 6.9.-7.10.2019 ŠJ
Stočné 6.9.-7.10.2019 ŠJ
VPO 6.9.-7.10.2019 ŠI
VPO 6.9.-7.10.2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 027,99 EUR