Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0265/19

Faktúra doručená:09.10.2019
Číslo objednávky:OBJ156/19
Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola komínov škola a telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,00 EUR