Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00272/19

Faktúra doručená:10.10.2019
Číslo objednávky:OBJ161/19
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kanalizačného potrubia - havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,12 EUR