Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00232/13

Faktúra doručená:12.8.2013
Číslo objednávky:OBJ099/13
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačné práce vykonané vo výdajnej ŠJ OA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 405,13 EUR