Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0247/19

Faktúra doručená:30.9.2019
Číslo objednávky:OBJ140/19
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná prehliadka horákov v kotolni telocvične a SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 594,00 EUR