Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00269/19

Faktúra doručená:08.10.2019
Číslo objednávky:OBJ155/19
Dodávateľ
Mgr. Darina Godálová DAFE
K Zábraniu 854
911 01 Trenčín
IČO:14047152
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Demontáž a montáž posilňovacích zariadení ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 583,44 EUR