Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00258/19

Faktúra doručená:04.10.2019
Číslo objednávky:OBJ139/19
Dodávateľ
ROLF-X s.r.o.
Bazovského 2747
91101 Trenčín
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zásobníky ŠI
Dezinfekčný gél ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,02 EUR