Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00244/19

Faktúra doručená:23.9.2019
Číslo objednávky:OBJ143/19
Dodávateľ
Vitázek Dušan
Švermova 32
911 01 Trenčín
IČO:33180270
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava elektromotora ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR