Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00239/19

Faktúra doručená:16.9.2019
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 9.8.- 5.9.2019 ŠI
Stočné 9.8.- 5.9.2019 ŠI
Vodné 9.8.- 5.9.2019 ŠJ
Stočné 9.8.- 5.9.2019 ŠJ
VPO 9.8.- 5.9.2019 ŠI
VPO 9.8.- 5.9.2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 281,66 EUR