Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00228/19

Faktúra doručená:03.9.2019
Číslo objednávky:OBJ073/19
Dodávateľ
PWB s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Tonerové kazety ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,80 EUR