Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00219/19

Faktúra doručená:22.8.2019
Číslo objednávky:OBJ127/19
Dodávateľ
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková
Legionárska 29
911 01 Trenčín
IČO:31036279
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Počítač - havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,00 EUR