Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00218/19

Faktúra doručená:22.8.2019
Číslo objednávky:OBJ122/19
Dodávateľ
BYTAS s.r.o.
Ľ. Stárka 16
91105 Trenčín
IČO:31673112
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie výmenníka v kotolni ŠI
Čistenie výmenníka v kotolni ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 408,00 EUR