Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00214/19

Faktúra doručená:19.8.2019
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 11.7.-8.8.2019 ŠI
Stočné 11.7.-8.8.2019 ŠI
Vodné 11.7.-8.8.2019 ŠJ
Stočné 11.7.-8.8.2019 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 958,39 EUR