Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0210/19

Faktúra doručená:22.8.2019
Číslo objednávky:OBJ123/19
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava telekomunikačných liniek SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 854,25 EUR